UCHWAŁA Nr V/37/03
z dnia: z dnia 28 marca 2003 r.
w sprawie: w sprawie budżetu gminy na 2003 rok .
UCHWAŁA Nr V/37/03
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 28 marca 2003 r.
w sprawie budżetu gminy na 2003 rok .
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit D, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 109, art. 112, art. 113, art. 114, art. 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się:
1) dochody budżetu gminy w wysokości 7 059 701 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1 ;
2) wydatki budżetu gminy w wysokości 7 830 415 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2 ;
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych – zgodnie z załącznikiem Nr 3 ;
4) dochody w kwocie 240 804 zł przeznacza się na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, a mianowicie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz rat kredytu zaciągniętego w Powszechnym Banku Kredytowym w Łomży ;
5) deficyt budżetowy w kwocie 1 011 518 zł zostanie pokryty wolnymi środkami .
§ 2. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 15 000 zł.
§ 3. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2003 roku w wysokości 1 238 635 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 4 .
§ 4. Ustala się limity wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 5 .
§ 5. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 10 200 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 14 000 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 6 .
§ 6. Dochody w kwocie 60 000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .
§ 7. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 7 .
§ 8. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 8 .
§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu (za wyjątkiem zwiększania środków na wynagrodzenie § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników).
§ 10. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do kwoty 100 000 zł .
§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy ;
2) zaciągania zobowiązań oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 ;
3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 80 000 zł.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/37/03
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 28 marca 2003 r.
Zestawienie działów - dochody
(w złotych)
Dział Nazwa działu
Plan na 2003 rok
010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
14 300
020
LEŚNICTWO
2 100
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
328 679
700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
22 947
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
119 000
751
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa
867
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
1 809 571
758
RÓŻNE ROZLICZENIA
4 176 917
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
60 540
853
OPIEKA SPOŁECZNA
403 880
854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
32 600
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
87 000
921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1 300
OGÓŁEM:
7 059 701
Plan dochodów budżetowych na 2003 rok
(w złotych)
Dział RRoz
ddział §
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu
Plan na 2003 rok
010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
14 300
01095
Pozostała działalność
14 300
069
Wpływy z różnych opłat ś. m. p. z.
11 300
096
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
3 000
020
LEŚNICTWO 2 100
02001
Gospodarka leśna
2 100
075
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
2 100
600
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
328 679
60016
Drogi publiczne gminne
328 679
629
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł – środki z SAPARD-u na asfaltowanie drogi gminnej
308 679
663
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
20 000
700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
22 947
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
22 947
047
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
3 633
075
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
19 314
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
119 000
75011
Urzędy wojewódzkie
67 000
201
Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawowo
67 000
75023
Urzędy Gmin
52 000
069
Wpływy z różnych opłat
6 000
083
Wpływy z usług
1 000
092
Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)
25 000
097
Wpływy z różnych dochodów
20 000
751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
867
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
867
201
Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
867
756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
1 809 571
75601
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
22 600
035
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
22 100
091
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
500
75615
Wpływy z pod. rolnego, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organiz.
926 578
031
Podatek od nieruchomości
898 155
032
Podatek rolny
1 837
033
Podatek leśny
254
034
Podatek od środków transportowych
19 332
050
Podatek od czynności cywilnoprawnych
4 000
091
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
3 000
75616
Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
410 196
031
Podatek od nieruchomości
37 000
032
Podatek rolny
245 130
033
Podatek leśny
32 204
034
Podatek od środków transportowych
28 250
036
Podatek od spadków i darowizn
9 112
037
Podatek od posiadania psów
100
043
Wpływy z opłaty targowej
18 190
050
Podatek od czynności cywilnoprawnych
35 910
091
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
4 300
75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów
84 736
041
Wpływy z opłaty skarbowej
24 486
048
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
60 000
091
Odsetki od nieterminowych wpłat
250
75621
Udział gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa
365 461
001
Podatek dochodowy od osób fizycznych
344 844
002
Podatek dochodowy od osób prawnych
20 617
758
RÓŻNE ROZLICZENIA
4 176 917
75801
Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
3 237 506
292
Subwencje ogólne z budżetu państwa
3 237 506
75802
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin
535 244
292
Subwencje ogólne z budżetu państwa
535 244
75805
Część rekompensująca subw. ogólnej dla gmin
404 167
292
Subwencje ogólne z budżetu państwa
404 167
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
60 540
80101
Szkoły podstawowe
45 540
075
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
540
203
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
45 000
80195
Pozostałą działalność
15 000
203
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
15 000
853
OPIEKA SPOŁECZNA
403 880
85313
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
9 000
201
Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
9 000
85314
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne
283 000
201
Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
283 000
85315
Dodatki mieszkaniowe
9 000
203
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
9 000
85316
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wych.
35 000
201
Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
35 000
85319
Ośrodki pomocy społecznej
64 000
201
Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
64 000
85395
Pozostała działalność
3 880
203
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
3 880
854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
32 600
85404
Przedszkola
32 100
083
Wpływy z usług
32 000
096
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
100
85495
Pozostała działalność
500
203
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
500
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
87 000
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
87 000
201
Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
62 000
631
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
25 000
921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1 300
92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 300
096
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
1 300
DOCHODY OGÓŁEM:
7 059 701
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/37/03
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 28 marca 2003 r.
Zestawienie działów – wydatki budżetowe
(w złotych)
Dział Nazwa działu Plan na 2003 rok
010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
206 600
020
LEŚNICTWO
4 700
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
692 781
630
TURYSTYKA
2 800
700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
6 000
710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
5 000
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1 328 674
751
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa
867
754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
111 704
757
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
129 000
758
RÓŻNE ROZLICZENIA
15 000
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
4 073 725
851
OCHRONA ZDROWIA
65 000
853
OPIEKA SPOŁECZNA
527 210
854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
220 830
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
211 500
921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
224 373
926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
4 651
OGÓŁEM:
7 830 415
Plan wydatków budżetowych na 2003 rok
(w złotych)
Dział RRoz-dział §
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu
Plan na 2003 rok
010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
206 600
01010
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi
185 000
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 185 000
01030
Izby Rolnicze 5 400
2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego
5 400
01095
Pozostała działalność
16 200
3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
60
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4 709
4040
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
385
4100
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
3 800
4110
Składki na ubezp. Społeczne
878
4120
Składki na Fundusz Pracy
125
4210
Zakup materiałów i wyposażenie
1 600
4300
Zakup usług pozostałych
4 300
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
343
020
LEŚNICTWO
4 700
02001
Gospodarka leśna
4 700
4430
Różne opłaty i składki
4 700
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
692 781
60014
Drogi publiczne powiatowe
176 733
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
176 733
60016
Drogi publiczne gminne
516 048
4210
Zakup materiałów i wyposażenie
20 000
4270
Zakup usług remontowych
60 000
4300
Zakup usług pozostałych
7 200
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
428 848
630
TURYSTYKA
2 800
63095
Pozostała działalność
2 800
4300
Zakup usług pozostałych
2 800
700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
6 000
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
6 000
4300
Zakup usług pozostałych
3 000
4430
Różne opłaty i składki
3 000
710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
5 000
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
5 000
4300
Zakup usług pozostałych
5 000
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1 328 674
75011
Urzędy Wojewódzkie
67 000
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
55 700
4110
Składki na ubezp. społeczne
9 950
4120
Składki na Fundusz Pracy
1 350
75022
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
23 850
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
19 550
4210
Zakup materiałów i wyposażenie
1 500
4260
Zakup energii
600
4300
Zakup usług pozostałych
2 000
4410
Podróże służbowe krajowe
200
75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
1 199 424
3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
420
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
703 352
4040
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
55 638
4100
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
6 500
4110
Składki na ubezp. społeczne
128 006
4120
Składki na Fundusz Pracy
19 388
4210
Zakup materiałów i wyposażenie
95 000
4260
Zakup energii
9 700
4270
Zakup usług remontowych
15 000
4300
Zakup usług pozostałych
98 000
4410
Podróże służbowe krajowe
13 000
4430
Różne opłaty i składki
2 500
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
17 920
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
35 000
75047
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
34 700
4100
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
30 000
4210
Zakup materiałów i wyposażenie
3 200
4300
Zakup usług pozostałych
700
4430
Różne opłaty i składki
800
75095
Pozostała działalność
3 700
4430
Różne opłaty i składki
3 700
751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
867
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
867
4210
Zakup materiałów i wyposażenie
867
754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
111 704
75412
Ochotnicze straże pożarne
110 404
3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
6 000
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
780
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
32 000
4040
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
2 573
4110
Składki na ubezp. społeczne
6 000
4120
Składki na Fundusz Pracy
850
4210
Zakup materiałów i wyposażenie
28 000
4260
Zakup energii
11 000
4300
Zakup usług pozostałych
5 200
4410
Podróże służbowe krajowe
600
4430
Różne opłaty i składki
5 000
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 401
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
10 000
75495
Pozostała działalność
1 300
4210
Zakup materiałów i wyposażenie
1 300
757
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
129 000
75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
129 000
8070
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów
129 000
758
RÓŻNE ROZLICZENIA
15 000
75818
Rezerwy ogólne i celowe
15 000
4810
Rezerwy
15 000
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
4 073 725
80101
Szkoły podstawowe
2 304 929
3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
32 300
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
1 519 282
4040
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
96 632
4110
Składki na ubezp. społeczne
290 703
4120
Składki na Fundusz Pracy
39 590
4210
Zakup materiałów i wyposażenie
98 649
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
8 134
4260
Zakup energii
24 000
4300
Zakup usług pozostałych
65 000
4410
Podróże służbowe krajowe
1 900
4430
Różne opłaty i składki
1 900
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
93 785
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
33 054
80104
Przedszkola przy szkołach podstawowych
195 442
3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
4 270
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
132 228
4040
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
9 159
4110
Składki na ubezp. społeczne
25 436
4120
Składki na Fundusz Pracy
3 465
4210
Zakup materiałów i wyposażenie
5 500
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
3 000
4260
Zakup energii
3 300
4300
Zakup usług pozostałych
1 000
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
8 084
80110
Gimnazja
1 345 516
3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
11 250
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
623 664
4040
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
39 940
4110
Składki na ubezp. społeczne
119 382
4120
Składki na Fundusz Pracy
16 258
4210
Zakup materiałów i wyposażenie
55 000
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
13 000
4260
Zakup energii
13 500
4300
Zakup usług pozostałych
68 000
4410
Podróże służbowe krajowe
1 800
4430
Różne opłaty i składki
1 300
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
37 422
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
345 000
80113
Dowożenie uczniów do szkół
178 742
3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
60
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
25 710
4040
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1 941
4110
Składki na ubezp. społeczne
4 765
4120
Składki na Fundusz Pracy
680
4210
Zakup materiałów i wyposażenie
37 000
4270
Zakup usług remontowych
2 000
4300
Zakup usług pozostałych
105 000
4430
Różne opłaty i składki
900
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
686
80195
Pozostała działalność
49 096
3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
29 400
4110
Składki na ubezp. społeczne
4 130
4120
Składki na Fundusz Pracy
566
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
15 000
851
OCHRONA ZDROWIA
65 000
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
60 000
2620
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
500
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
800
4210
Zakup materiałów i wyposażenie
24 200
4220
Zakup środków żywności
6 000
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4 500
4260
Zakup energii
700
4300
Zakup usług pozostałych
23 000
4410
Podróże służbowe krajowe
300
85195
Pozostała działalność
5 000
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
5 000
853
OPIEKA SPOŁECZNA
527 210
85313
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
9 000
4130
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
9 000
85314
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne
315 000
3110
Świadczenia społeczne
310 000
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
5 000
85315
Dodatki mieszkaniowe
20 000
3110
Świadczenia społeczne
20 000
85316
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
35 000
3110
Świadczenia społeczne
35 000
85319
Ośrodki pomocy społecznej
137 330
3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
180
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
87 700
4040
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
6 962
4110
Składki na ubezp. społeczne
16 310
4120
Składki na Fundusz Pracy
2 320
4210
Zakup materiałów i wyposażenie
7 000
4260
Zakup energii
1 600
4300
Zakup usług pozostałych
8 200
4410
Podróże służbowe krajowe
5 000
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 058
85395
Pozostała działalność
10 880
3110
Świadczenia społeczne
10 880
854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
220 830
85401
Świetlice szkolne
23 215
3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
480
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
17 532
4040
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
421
4110
Składki na ubezp. społeczne
3 230
4120
Składki na Fundusz Pracy
440
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1 112
85404
Przedszkola
197 115
3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
1 900
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
115 727
4040
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
7 184
4110
Składki na ubezp. społeczne
22 110
4120
Składki na Fundusz Pracy
3 012
4210
Zakup materiałów i wyposażenie
8 000
4220
Zakup środków żywności
23 000
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
1 500
4260
Zakup energii
2 500
4300
Zakup usług pozostałych
5 000
4410
Podróże służbowe krajowe
600
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
6 582
85495
Pozostała działalność
500
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
500
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
211 500
90003
Oczyszczanie miast i wsi
14 300
4210
Zakup materiałów i wyposażenie
5 000
4300
Zakup usług pozostałych
9 300
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
185 000
4260
Zakup energii
140 000
4270
Zakup usług remontowych
20 000
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
25 000
90095
Pozostała działalność
12 200
4210
Zakup materiałów i wyposażenie
7 000
4260
Zakup energii
950
4300
Zakup usług pozostałych
3 500
4430
Różne opłaty i składki
750
921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
224 373
92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
117 722
3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
60
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
54 930
4040
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4 111
4110
Składki na ubezp. społeczne
9 703
4120
Składki na Fundusz Pracy
1 380
4210
Zakup materiałów i wyposażenie
32 000
4260
Zakup energii
2 100
4270
Zakup usług remontowych
6 000
4300
Zakup usług pozostałych
5 000
4410
Podróże służbowe krajowe
380
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 058
92116
Biblioteki
106 651
3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
180
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
66 856
4040
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4 260
4110
Składki na ubezp. społeczne
12 254
4120
Składki na Fundusz Pracy
1 743
4210
Zakup materiałów i wyposażenie
8 000
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
1 600
4260
Zakup energii
6 500
4300
Zakup usług pozostałych
2 800
4410
Podróże służbowe krajowe
400
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 058
926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
4 651
92604
Instytucje kultury fizycznej
4 651
4210
Zakup materiałów i wyposażenie
4 651
WYDATKI OGÓŁEM: 7 830 415
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/37/03
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 28 marca 2003 r.
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2003 ROK
Dział
Rozdział
§
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu
Kwota dochodów
Kwota wydatków
750
Administracja publiczna
67 000
67 000
75011
Urzędy Wojewódzkie
67 000
67 000
201
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
67 000
4010
Wynagrodzenia osobowe
55 700
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
9 950
4120
Składki na Fundusz Pracy
1 350
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
867
867
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
867
867
201
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
867
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
867
853
Opieka społeczna
391 000
391 000
85313
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
9 000
9 000
201
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
9 000
4130
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
9 000
85314
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne
283 000
283 000
201
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
283 000
3110
Świadczenia społeczne
278 000
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
5 000
85316
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
35 000
35 000
201
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
35 000
3110
Świadczenia społeczne
35 000
85319
Ośrodki Pomocy Społecznej
64 000
64 000
201
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
64 000
4010
Wynagrodzenia osobowe
47 000
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4 000
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
8 430
4120
Składki na Fundusz Pracy
1 370
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 000
4300
Zakup usług pozostałych
1 500
4410
Podróże służbowe krajowe
200
4440
Odpisy na ZFŚS
500
900
Gospodarka komunalna
87 000
87 000
90015
Oświetlenie ulic placów i dróg
62 000
62 000
201
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
62 000
4260
Zakup energii
56 000
4270
Zakup usług remontowych
6 000
90015
Oświetlenie ulic placów i dróg
25 000
25 000
631
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
25 000
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
25 000
Ogółem:
545 867
545 867
Dochody budżetu państwa w związku z wykonywaniem zadań z zakresu zadań administracji rządowej
Dział
Rozdział
Paragraf
Plan na 2003
750
75011
235
8 000
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V/37/03
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 28 marca 2003 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA 2003 ROK
Na 2003 rok Urząd Gminy Śniadowo planuje ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości 1 238 635 zł. Udział tych wydatków w ogólnym planie wydatków budżetowych stanowi 15,8 %. Planowane zadania inwestycyjne w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:
Rolnictwo i łowiectwo
W tym dziale planuje się ponieść nakłady inwestycyjne w ogólnej kwocie 185 000 zł. Na wydatki tego działu składać się będą: kwota 150 000 zł dotyczyć będzie inwestycji rozbudowy stacji uzdatniania wody SHU Stare Ratowo z rurociągiem tłocznym i tranzyt sieci wodociągowej z wodociągu grupowego „Łuby Kiertany” do miejscowości Szczepankowo, kwota 20 000 zł – opracowanie dokumentacji budowlanej na przeprowadzenie II –ego etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Śniadowie i Starym Ratowie oraz 15 000 zł – opracowanie dokumentacji budowlanej pod budowę sieci wodociągowej we wsi Uśnik Kolonia i Dębowo Kolonia.
Transport i łączność
W tym dziale na zadania inwestycyjne zamierza przeznaczyć się kwotę 605 581 zł, w tym na zrealizowanie inwestycji modernizacji drogi gminnej Ratowo Piotrowo–Żebry Kolonia–Żebry planuje się przeznaczyć kwotę 428 848 zł (w tym środki Sapardu kwota 308 679). Poza tym na drogi powiatowe ogółem zainwestuje się kwotę 176 733 zł, w tym 75 000 zł droga Szczepankowo–Młynik, natomiast droga Jemielite Wypychy–Sierzputy Marki kwota 101 733 zł.
Administracja publiczna
Na zakupy sprzętu komputerowego w ramach Programu Rozwoju Instytucjonalnego wydatkowana zostanie kwota 35 000 zł.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W tym dziale 6 000 zł przeznacza się na budowę remizo – świetlicy w Wierzbowie, natomiast 4 000 zł na rozbudowę remizy w Starej Jakaci.
Oświata i wychowanie
Zaplanowano w tym dziele na dokończenie budowy namiotowej hali sportowej przy gimnazjum w Śniadowie kwotę 345 000 zł, natomiast na zakupy sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych w Śniadowie, Szczepankowie i w Uśniku ogółem kwotę 33 054 zł. Środki finansowe na zakupy sprzętu w/w placówki oświatowe otrzymały z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu mającego na celu podnoszenie kwalifikacji i aktywizacji zawodowej rolników z gminy Śniadowo.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W tym dziale planuje się przeznaczyć kwotę 25 000 zł na budowę punktów świetlnych.
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr V/37/03
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 28 marca 2003 r.
Limity wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi
L.p.
Nazwa programu inwestycyjnego
Jednostka org. realizująca zadanie - program
Okres realizacji programu
Łączne nakłady finansowe
Wysokość wydatków w roku
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Modernizacja drogi gminnej Ratowo Piotrowo – Żebry – Żebry Kolonia
Urząd Gminy
2001-2003
430 348
1 500
---------
120 169
(własne środki)
308 679
(środki pozabudżetowe gminy)
-
-
-
2.
Rozbudowa stacji uzdatniania wody SHU Stare Ratowo z rurociągiem tłocznym i tranzyt sieci wodociągowej z wodociągu grupowego „Łuby Kiertany” do miejscowości Szczepankowo
Urząd Gminy
2001-2004
400 000
2 400
26 526
150 000
( własne środki)
150 000
(środki pozabudżetow) gminy)
14 000
(środki GFOŚ i GW)
57 074
-
-
3.
Budowa sieci wodociągowej we wsi Usnik Kolonia i Dębowo Kolonia
Urząd Gminy
2003-2005
327 000
-
-
15 000
78 000
(własne środki)
78 000
(środki pozabudżetowe
78 000
(własne środki)
78 000
(środki pozabudżetowe)
-
4.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Sniadowie i Starym Ratowie – etap II
Urząd Gminy
2003-2006
1 200 000
-
-
20 000
30 000
287 500
(środki własne)
287 500
(środki pozabudżetowe)
287 500
(środki własne)
287 500
(środki pozabudżetowe)
Na etapie opracowania budżetu na 2003 rok na inwestycję rozbudowy stacji uzdatniania wody zaplanowano tylko środki własne, w sytuacji uzyskania środków ze źródeł pozabudżetowych (SAPARD) w 2003 roku zostaną zwiększone wydatki inwestycyjne o kwotę pozyskanych środków. Inwestycja ta realizowana jest wspólnie ze środkami GFOŚ i GW.
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 28 marca 2003 r.
w sprawie budżetu gminy na 2003 rok .
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit D, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 109, art. 112, art. 113, art. 114, art. 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się:
1) dochody budżetu gminy w wysokości 7 059 701 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1 ;
2) wydatki budżetu gminy w wysokości 7 830 415 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2 ;
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych – zgodnie z załącznikiem Nr 3 ;
4) dochody w kwocie 240 804 zł przeznacza się na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, a mianowicie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz rat kredytu zaciągniętego w Powszechnym Banku Kredytowym w Łomży ;
5) deficyt budżetowy w kwocie 1 011 518 zł zostanie pokryty wolnymi środkami .
§ 2. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 15 000 zł.
§ 3. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2003 roku w wysokości 1 238 635 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 4 .
§ 4. Ustala się limity wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 5 .
§ 5. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 10 200 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 14 000 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 6 .
§ 6. Dochody w kwocie 60 000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .
§ 7. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 7 .
§ 8. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 8 .
§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu (za wyjątkiem zwiększania środków na wynagrodzenie § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników).
§ 10. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do kwoty 100 000 zł .
§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy ;
2) zaciągania zobowiązań oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 ;
3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 80 000 zł.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/37/03
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 28 marca 2003 r.
Zestawienie działów - dochody
(w złotych)
Dział Nazwa działu
Plan na 2003 rok
010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
14 300
020
LEŚNICTWO
2 100
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
328 679
700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
22 947
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
119 000
751
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa
867
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
1 809 571
758
RÓŻNE ROZLICZENIA
4 176 917
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
60 540
853
OPIEKA SPOŁECZNA
403 880
854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
32 600
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
87 000
921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1 300
OGÓŁEM:
7 059 701
Plan dochodów budżetowych na 2003 rok
(w złotych)
Dział RRoz
ddział §
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu
Plan na 2003 rok
010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
14 300
01095
Pozostała działalność
14 300
069
Wpływy z różnych opłat ś. m. p. z.
11 300
096
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
3 000
020
LEŚNICTWO 2 100
02001
Gospodarka leśna
2 100
075
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
2 100
600
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
328 679
60016
Drogi publiczne gminne
328 679
629
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł – środki z SAPARD-u na asfaltowanie drogi gminnej
308 679
663
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
20 000
700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
22 947
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
22 947
047
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
3 633
075
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
19 314
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
119 000
75011
Urzędy wojewódzkie
67 000
201
Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawowo
67 000
75023
Urzędy Gmin
52 000
069
Wpływy z różnych opłat
6 000
083
Wpływy z usług
1 000
092
Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)
25 000
097
Wpływy z różnych dochodów
20 000
751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
867
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
867
201
Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
867
756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
1 809 571
75601
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
22 600
035
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
22 100
091
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
500
75615
Wpływy z pod. rolnego, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organiz.
926 578
031
Podatek od nieruchomości
898 155
032
Podatek rolny
1 837
033
Podatek leśny
254
034
Podatek od środków transportowych
19 332
050
Podatek od czynności cywilnoprawnych
4 000
091
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
3 000
75616
Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
410 196
031
Podatek od nieruchomości
37 000
032
Podatek rolny
245 130
033
Podatek leśny
32 204
034
Podatek od środków transportowych
28 250
036
Podatek od spadków i darowizn
9 112
037
Podatek od posiadania psów
100
043
Wpływy z opłaty targowej
18 190
050
Podatek od czynności cywilnoprawnych
35 910
091
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
4 300
75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów
84 736
041
Wpływy z opłaty skarbowej
24 486
048
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
60 000
091
Odsetki od nieterminowych wpłat
250
75621
Udział gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa
365 461
001
Podatek dochodowy od osób fizycznych
344 844
002
Podatek dochodowy od osób prawnych
20 617
758
RÓŻNE ROZLICZENIA
4 176 917
75801
Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
3 237 506
292
Subwencje ogólne z budżetu państwa
3 237 506
75802
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin
535 244
292
Subwencje ogólne z budżetu państwa
535 244
75805
Część rekompensująca subw. ogólnej dla gmin
404 167
292
Subwencje ogólne z budżetu państwa
404 167
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
60 540
80101
Szkoły podstawowe
45 540
075
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
540
203
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
45 000
80195
Pozostałą działalność
15 000
203
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
15 000
853
OPIEKA SPOŁECZNA
403 880
85313
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
9 000
201
Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
9 000
85314
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne
283 000
201
Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
283 000
85315
Dodatki mieszkaniowe
9 000
203
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
9 000
85316
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wych.
35 000
201
Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
35 000
85319
Ośrodki pomocy społecznej
64 000
201
Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
64 000
85395
Pozostała działalność
3 880
203
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
3 880
854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
32 600
85404
Przedszkola
32 100
083
Wpływy z usług
32 000
096
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
100
85495
Pozostała działalność
500
203
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
500
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
87 000
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
87 000
201
Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
62 000
631
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
25 000
921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1 300
92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 300
096
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
1 300
DOCHODY OGÓŁEM:
7 059 701
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/37/03
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 28 marca 2003 r.
Zestawienie działów – wydatki budżetowe
(w złotych)
Dział Nazwa działu Plan na 2003 rok
010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
206 600
020
LEŚNICTWO
4 700
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
692 781
630
TURYSTYKA
2 800
700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
6 000
710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
5 000
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1 328 674
751
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa
867
754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
111 704
757
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
129 000
758
RÓŻNE ROZLICZENIA
15 000
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
4 073 725
851
OCHRONA ZDROWIA
65 000
853
OPIEKA SPOŁECZNA
527 210
854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
220 830
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
211 500
921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
224 373
926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
4 651
OGÓŁEM:
7 830 415
Plan wydatków budżetowych na 2003 rok
(w złotych)
Dział RRoz-dział §
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu
Plan na 2003 rok
010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
206 600
01010
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi
185 000
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 185 000
01030
Izby Rolnicze 5 400
2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego
5 400
01095
Pozostała działalność
16 200
3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
60
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4 709
4040
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
385
4100
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
3 800
4110
Składki na ubezp. Społeczne
878
4120
Składki na Fundusz Pracy
125
4210
Zakup materiałów i wyposażenie
1 600
4300
Zakup usług pozostałych
4 300
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
343
020
LEŚNICTWO
4 700
02001
Gospodarka leśna
4 700
4430
Różne opłaty i składki
4 700
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
692 781
60014
Drogi publiczne powiatowe
176 733
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
176 733
60016
Drogi publiczne gminne
516 048
4210
Zakup materiałów i wyposażenie
20 000
4270
Zakup usług remontowych
60 000
4300
Zakup usług pozostałych
7 200
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
428 848
630
TURYSTYKA
2 800
63095
Pozostała działalność
2 800
4300
Zakup usług pozostałych
2 800
700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
6 000
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
6 000
4300
Zakup usług pozostałych
3 000
4430
Różne opłaty i składki
3 000
710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
5 000
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
5 000
4300
Zakup usług pozostałych
5 000
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1 328 674
75011
Urzędy Wojewódzkie
67 000
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
55 700
4110
Składki na ubezp. społeczne
9 950
4120
Składki na Fundusz Pracy
1 350
75022
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
23 850
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
19 550
4210
Zakup materiałów i wyposażenie
1 500
4260
Zakup energii
600
4300
Zakup usług pozostałych
2 000
4410
Podróże służbowe krajowe
200
75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
1 199 424
3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
420
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
703 352
4040
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
55 638
4100
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
6 500
4110
Składki na ubezp. społeczne
128 006
4120
Składki na Fundusz Pracy
19 388
4210
Zakup materiałów i wyposażenie
95 000
4260
Zakup energii
9 700
4270
Zakup usług remontowych
15 000
4300
Zakup usług pozostałych
98 000
4410
Podróże służbowe krajowe
13 000
4430
Różne opłaty i składki
2 500
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
17 920
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
35 000
75047
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
34 700
4100
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
30 000
4210
Zakup materiałów i wyposażenie
3 200
4300
Zakup usług pozostałych
700
4430
Różne opłaty i składki
800
75095
Pozostała działalność
3 700
4430
Różne opłaty i składki
3 700
751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
867
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
867
4210
Zakup materiałów i wyposażenie
867
754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
111 704
75412
Ochotnicze straże pożarne
110 404
3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
6 000
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
780
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
32 000
4040
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
2 573
4110
Składki na ubezp. społeczne
6 000
4120
Składki na Fundusz Pracy
850
4210
Zakup materiałów i wyposażenie
28 000
4260
Zakup energii
11 000
4300
Zakup usług pozostałych
5 200
4410
Podróże służbowe krajowe
600
4430
Różne opłaty i składki
5 000
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 401
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
10 000
75495
Pozostała działalność
1 300
4210
Zakup materiałów i wyposażenie
1 300
757
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
129 000
75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
129 000
8070
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów
129 000
758
RÓŻNE ROZLICZENIA
15 000
75818
Rezerwy ogólne i celowe
15 000
4810
Rezerwy
15 000
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
4 073 725
80101
Szkoły podstawowe
2 304 929
3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
32 300
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
1 519 282
4040
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
96 632
4110
Składki na ubezp. społeczne
290 703
4120
Składki na Fundusz Pracy
39 590
4210
Zakup materiałów i wyposażenie
98 649
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
8 134
4260
Zakup energii
24 000
4300
Zakup usług pozostałych
65 000
4410
Podróże służbowe krajowe
1 900
4430
Różne opłaty i składki
1 900
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
93 785
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
33 054
80104
Przedszkola przy szkołach podstawowych
195 442
3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
4 270
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
132 228
4040
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
9 159
4110
Składki na ubezp. społeczne
25 436
4120
Składki na Fundusz Pracy
3 465
4210
Zakup materiałów i wyposażenie
5 500
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
3 000
4260
Zakup energii
3 300
4300
Zakup usług pozostałych
1 000
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
8 084
80110
Gimnazja
1 345 516
3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
11 250
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
623 664
4040
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
39 940
4110
Składki na ubezp. społeczne
119 382
4120
Składki na Fundusz Pracy
16 258
4210
Zakup materiałów i wyposażenie
55 000
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
13 000
4260
Zakup energii
13 500
4300
Zakup usług pozostałych
68 000
4410
Podróże służbowe krajowe
1 800
4430
Różne opłaty i składki
1 300
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
37 422
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
345 000
80113
Dowożenie uczniów do szkół
178 742
3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
60
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
25 710
4040
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1 941
4110
Składki na ubezp. społeczne
4 765
4120
Składki na Fundusz Pracy
680
4210
Zakup materiałów i wyposażenie
37 000
4270
Zakup usług remontowych
2 000
4300
Zakup usług pozostałych
105 000
4430
Różne opłaty i składki
900
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
686
80195
Pozostała działalność
49 096
3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
29 400
4110
Składki na ubezp. społeczne
4 130
4120
Składki na Fundusz Pracy
566
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
15 000
851
OCHRONA ZDROWIA
65 000
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
60 000
2620
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
500
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
800
4210
Zakup materiałów i wyposażenie
24 200
4220
Zakup środków żywności
6 000
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4 500
4260
Zakup energii
700
4300
Zakup usług pozostałych
23 000
4410
Podróże służbowe krajowe
300
85195
Pozostała działalność
5 000
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
5 000
853
OPIEKA SPOŁECZNA
527 210
85313
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
9 000
4130
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
9 000
85314
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne
315 000
3110
Świadczenia społeczne
310 000
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
5 000
85315
Dodatki mieszkaniowe
20 000
3110
Świadczenia społeczne
20 000
85316
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
35 000
3110
Świadczenia społeczne
35 000
85319
Ośrodki pomocy społecznej
137 330
3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
180
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
87 700
4040
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
6 962
4110
Składki na ubezp. społeczne
16 310
4120
Składki na Fundusz Pracy
2 320
4210
Zakup materiałów i wyposażenie
7 000
4260
Zakup energii
1 600
4300
Zakup usług pozostałych
8 200
4410
Podróże służbowe krajowe
5 000
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 058
85395
Pozostała działalność
10 880
3110
Świadczenia społeczne
10 880
854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
220 830
85401
Świetlice szkolne
23 215
3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
480
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
17 532
4040
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
421
4110
Składki na ubezp. społeczne
3 230
4120
Składki na Fundusz Pracy
440
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1 112
85404
Przedszkola
197 115
3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
1 900
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
115 727
4040
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
7 184
4110
Składki na ubezp. społeczne
22 110
4120
Składki na Fundusz Pracy
3 012
4210
Zakup materiałów i wyposażenie
8 000
4220
Zakup środków żywności
23 000
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
1 500
4260
Zakup energii
2 500
4300
Zakup usług pozostałych
5 000
4410
Podróże służbowe krajowe
600
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
6 582
85495
Pozostała działalność
500
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
500
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
211 500
90003
Oczyszczanie miast i wsi
14 300
4210
Zakup materiałów i wyposażenie
5 000
4300
Zakup usług pozostałych
9 300
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
185 000
4260
Zakup energii
140 000
4270
Zakup usług remontowych
20 000
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
25 000
90095
Pozostała działalność
12 200
4210
Zakup materiałów i wyposażenie
7 000
4260
Zakup energii
950
4300
Zakup usług pozostałych
3 500
4430
Różne opłaty i składki
750
921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
224 373
92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
117 722
3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
60
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
54 930
4040
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4 111
4110
Składki na ubezp. społeczne
9 703
4120
Składki na Fundusz Pracy
1 380
4210
Zakup materiałów i wyposażenie
32 000
4260
Zakup energii
2 100
4270
Zakup usług remontowych
6 000
4300
Zakup usług pozostałych
5 000
4410
Podróże służbowe krajowe
380
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 058
92116
Biblioteki
106 651
3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
180
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
66 856
4040
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4 260
4110
Składki na ubezp. społeczne
12 254
4120
Składki na Fundusz Pracy
1 743
4210
Zakup materiałów i wyposażenie
8 000
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
1 600
4260
Zakup energii
6 500
4300
Zakup usług pozostałych
2 800
4410
Podróże służbowe krajowe
400
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 058
926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
4 651
92604
Instytucje kultury fizycznej
4 651
4210
Zakup materiałów i wyposażenie
4 651
WYDATKI OGÓŁEM: 7 830 415
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/37/03
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 28 marca 2003 r.
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2003 ROK
Dział
Rozdział
§
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu
Kwota dochodów
Kwota wydatków
750
Administracja publiczna
67 000
67 000
75011
Urzędy Wojewódzkie
67 000
67 000
201
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
67 000
4010
Wynagrodzenia osobowe
55 700
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
9 950
4120
Składki na Fundusz Pracy
1 350
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
867
867
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
867
867
201
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
867
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
867
853
Opieka społeczna
391 000
391 000
85313
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
9 000
9 000
201
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
9 000
4130
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
9 000
85314
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne
283 000
283 000
201
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
283 000
3110
Świadczenia społeczne
278 000
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
5 000
85316
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
35 000
35 000
201
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
35 000
3110
Świadczenia społeczne
35 000
85319
Ośrodki Pomocy Społecznej
64 000
64 000
201
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
64 000
4010
Wynagrodzenia osobowe
47 000
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4 000
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
8 430
4120
Składki na Fundusz Pracy
1 370
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 000
4300
Zakup usług pozostałych
1 500
4410
Podróże służbowe krajowe
200
4440
Odpisy na ZFŚS
500
900
Gospodarka komunalna
87 000
87 000
90015
Oświetlenie ulic placów i dróg
62 000
62 000
201
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
62 000
4260
Zakup energii
56 000
4270
Zakup usług remontowych
6 000
90015
Oświetlenie ulic placów i dróg
25 000
25 000
631
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
25 000
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
25 000
Ogółem:
545 867
545 867
Dochody budżetu państwa w związku z wykonywaniem zadań z zakresu zadań administracji rządowej
Dział
Rozdział
Paragraf
Plan na 2003
750
75011
235
8 000
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V/37/03
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 28 marca 2003 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA 2003 ROK
Na 2003 rok Urząd Gminy Śniadowo planuje ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości 1 238 635 zł. Udział tych wydatków w ogólnym planie wydatków budżetowych stanowi 15,8 %. Planowane zadania inwestycyjne w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:
Rolnictwo i łowiectwo
W tym dziale planuje się ponieść nakłady inwestycyjne w ogólnej kwocie 185 000 zł. Na wydatki tego działu składać się będą: kwota 150 000 zł dotyczyć będzie inwestycji rozbudowy stacji uzdatniania wody SHU Stare Ratowo z rurociągiem tłocznym i tranzyt sieci wodociągowej z wodociągu grupowego „Łuby Kiertany” do miejscowości Szczepankowo, kwota 20 000 zł – opracowanie dokumentacji budowlanej na przeprowadzenie II –ego etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Śniadowie i Starym Ratowie oraz 15 000 zł – opracowanie dokumentacji budowlanej pod budowę sieci wodociągowej we wsi Uśnik Kolonia i Dębowo Kolonia.
Transport i łączność
W tym dziale na zadania inwestycyjne zamierza przeznaczyć się kwotę 605 581 zł, w tym na zrealizowanie inwestycji modernizacji drogi gminnej Ratowo Piotrowo–Żebry Kolonia–Żebry planuje się przeznaczyć kwotę 428 848 zł (w tym środki Sapardu kwota 308 679). Poza tym na drogi powiatowe ogółem zainwestuje się kwotę 176 733 zł, w tym 75 000 zł droga Szczepankowo–Młynik, natomiast droga Jemielite Wypychy–Sierzputy Marki kwota 101 733 zł.
Administracja publiczna
Na zakupy sprzętu komputerowego w ramach Programu Rozwoju Instytucjonalnego wydatkowana zostanie kwota 35 000 zł.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W tym dziale 6 000 zł przeznacza się na budowę remizo – świetlicy w Wierzbowie, natomiast 4 000 zł na rozbudowę remizy w Starej Jakaci.
Oświata i wychowanie
Zaplanowano w tym dziele na dokończenie budowy namiotowej hali sportowej przy gimnazjum w Śniadowie kwotę 345 000 zł, natomiast na zakupy sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych w Śniadowie, Szczepankowie i w Uśniku ogółem kwotę 33 054 zł. Środki finansowe na zakupy sprzętu w/w placówki oświatowe otrzymały z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu mającego na celu podnoszenie kwalifikacji i aktywizacji zawodowej rolników z gminy Śniadowo.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W tym dziale planuje się przeznaczyć kwotę 25 000 zł na budowę punktów świetlnych.
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr V/37/03
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 28 marca 2003 r.
Limity wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi
L.p.
Nazwa programu inwestycyjnego
Jednostka org. realizująca zadanie - program
Okres realizacji programu
Łączne nakłady finansowe
Wysokość wydatków w roku
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Modernizacja drogi gminnej Ratowo Piotrowo – Żebry – Żebry Kolonia
Urząd Gminy
2001-2003
430 348
1 500
---------
120 169
(własne środki)
308 679
(środki pozabudżetowe gminy)
-
-
-
2.
Rozbudowa stacji uzdatniania wody SHU Stare Ratowo z rurociągiem tłocznym i tranzyt sieci wodociągowej z wodociągu grupowego „Łuby Kiertany” do miejscowości Szczepankowo
Urząd Gminy
2001-2004
400 000
2 400
26 526
150 000
( własne środki)
150 000
(środki pozabudżetow) gminy)
14 000
(środki GFOŚ i GW)
57 074
-
-
3.
Budowa sieci wodociągowej we wsi Usnik Kolonia i Dębowo Kolonia
Urząd Gminy
2003-2005
327 000
-
-
15 000
78 000
(własne środki)
78 000
(środki pozabudżetowe
78 000
(własne środki)
78 000
(środki pozabudżetowe)
-
4.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Sniadowie i Starym Ratowie – etap II
Urząd Gminy
2003-2006
1 200 000
-
-
20 000
30 000
287 500
(środki własne)
287 500
(środki pozabudżetowe)
287 500
(środki własne)
287 500
(środki pozabudżetowe)
Na etapie opracowania budżetu na 2003 rok na inwestycję rozbudowy stacji uzdatniania wody zaplanowano tylko środki własne, w sytuacji uzyskania środków ze źródeł pozabudżetowych (SAPARD) w 2003 roku zostaną zwiększone wydatki inwestycyjne o kwotę pozyskanych środków. Inwestycja ta realizowana jest wspólnie ze środkami GFOŚ i GW.
